您好,欢迎您访问南阳市公安局门户网站!
设为首页加入收藏
今天是:

2016年南阳市公安局部门决算公示

发布时间:2017-09-21 来源:南阳市公安局 阅读次数:: 【字体:

南阳市公安局

2016年度部门决算


目  录

第一部分  南阳市公安局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分  南阳市公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  南阳市公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  南阳市公安局概况


主要职责

1、贯彻落实党和国家关于公安工作法律、法规和方针、政策,部署、指导、监督、检查全市公安工作;

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动,侦破重大刑事案件、危害国家安全犯罪案件、经济犯罪案件、毒品案件及上级批转的重大案件;

3、防范、打击、处置恐怖活动和邪教组织的违法犯罪活动;

4、负责全市治安和出入境管理工作,制止危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危爆物品和特种行业等工作。

5、负责警卫对象和重大活动的安全保卫;负责处置重特大暴力犯罪和群体性突发事件;

6、负责全市道路和高速公路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;

7、负责公安机关依法承担的刑罚执行工作和对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所管理工作;

8、负责监督管理公共信息网络安全监察工作;

9、负责全市消防工作;

10、承担市委、市政府交办的其他工作。

部门决算单位构成

纳入南阳市公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

(一)内设机构

1、警令部

2、政治部

3、监督部

4、警务保障部

5、纪委监察室

(二)执法勤务机构

1、国内安全保卫和反恐怖支队

2、治安和出入境管理支队

3、犯罪侦查支队

4、网络安全和技术侦察支队

5、交通管理支队

6、监所管理支队

7、特殊警务支队

(三)公安监管场所、警察训练机构和消防机构

1、南阳市公安局看守所

2、警察训练支队(市人民警察训练学校)

3、公安消防支队(武警现役编制)

(四)直属单位

1、梅溪派出所

2、卧龙岗派出所

3、光武派出所

4、新华派出所

5、仲景派出所

6、新区派出所

7、高新派出所

8、溧河派出所

9、龙升派出所

10、蒲山派出所

11、谢庄派出所

12、青华派出所

13、红泥湾派出所

14、汉冢派出所

15、官庄工区派出所

16、瓦店派出所

17、鸭河工区派出所


第二部分

南阳市公安局2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

72095.52

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

37027.47

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

260

六、其他收入

6

1462.98

六、科学技术支出

35

5364.03

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

21938.9

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1837.7

10

十、节能环保支出

39

40

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

1201.68

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

1433.31

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

1585.58

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

73558.51

本年支出合计

54

70688.68

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

5508.82

年末结转和结余

56

8378.65

28

57

总计

29

79067.32

总计

58

79067.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2010105

人大立法

2010106

人大监督

2010107

人大代表履职能力提升

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

本年支出合计

55

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

总计

60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2010105

人大立法

2010106

人大监督

2010107

人大代表履职能力提升

2010108

代表工作

2010109

人大信访工作

2010150

事业运行

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

30101

基本工资

30201

办公费

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


第三部分

南阳市公安局

2016年度部门决算情况说明


关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计73558.51万元,支出总计70688.68万元,与2015年相比,收入总计增加19696.47万元,增长36.57%。与2015年相比,支出总计各增加17482.72万元,增长32.86%。

关于收入决算情况说明

2016年度收入合计73558.51万元,其中:财政拨款收入72095.52万元,占98.01%;其他收入1462.98万元,占1.99%。

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计70688.68万元,其中:基本支出33991.6万元,占48.09%;项目支出36697.08万元,占51.91%。

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计72095.52万元,财政拨款支出总计69225.69万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加19940.12万元,增长38.23%;财政拨款支出总计增加17726.37万元,增长34.42%。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出69225.69万元,占支出合计的97.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17726.37万元,增长34.42%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出69225.69万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出37027.47万元,占53.49%;科学技术(类)支出5364.03,占7.75%;社会保障和就业支出(类)支出21938.9万元,占31.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1837.7万元,占2.65%;交通运输(类)支出1201.68万元,占1.74%;住房保障(类)支出1433.31万元,占2.07%;

教育(类)支出260万元,占0.38%;节能环保(类)支出40万,占0.06%;其他(类)支出122.6万,占0.17%。

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59049.5万元,支出决算为69225.69万元,完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出加大,其中包括补发的人员工资、公务交通补贴及社会保障缴费等。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出32528.61万元,其中:人员经费27252.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、奖励金、其他工资福利支出等;公用经费5276.37万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1751.51万元,支出决算为1744.01万元,完成预算的99.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1691.51万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为52.5万元,完成预算的87.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少634.19万元,下降26.67%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少633.43万元,下降27.25%;公务接待费支出决算减少0.76万元,下降1.43%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行了公务车辆改革,相应减少了公务用车运行维护费;公务接待费支出减少的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1691.51万元,占96.99%;公务接待费支出决算52.5万元,占3.01%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出1691.51万元。其中:

公务用车购置支出为326.61万元。主要用于更新执法勤务车辆。

公务用车运行支出1364.90万元。主要用于全局公务车辆的日常运行维护。2016年期末,南阳市公安局开支财政拨款的公务用车保有量为502辆。

公务接待费支出52.50万元。主要用于全局公务活动的接待支出。

关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,南阳市公安局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

部门决算中项目绩效自评结果。

南阳市公安局在2016年度部门决算中增加“辅警人员相关经费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“辅警人员相关经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题是:辅助人员工资待遇显著偏低, 2012年——2014年一直为1500元(含“五险一金”个人应缴部分),当时我市社保最低缴费基数一直在不断提高(2012年为1342元/人/月、2013年为1530元/人/月、2014年为1847元/人/月),2012年——2014年“五险一金”个人应缴部分也随之逐年提高,2012年至2014年共提高了60.58元,扣除“五险一金”个人应缴部分后,辅助人员个人实发工资却逐年下降,2012年每月1265元,2014年每月1204.42元,处于下降趋势,并且低于当年南阳市城镇职工最低月工资标准。由于工资待遇偏低,造成辅助人员严重流失。

下一步改进措施:2015年《关于为市公安局辅助人员增加工资待遇的请示》宛公通(2014)304号上调为1800元(含“五险一金”个人应缴部分),2016年上调为1900元(含“五险一金”个人应缴部分),而南阳市城镇职工最低月工资标准也在逐年提高(2012年为950元,2014年为1250元,2016年为1450元),目前辅助人员的月工资待遇为1900元(含“五险一金”个人应缴部分),扣除“五险一金”个人应缴部分后,辅助人员的实际工资待遇略高于南阳市城镇职工最低月工资标准,较之2014年以前在一定程度上增加了这支队伍的凝聚力和战斗力。

关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5276.37万元,比2015年增加2037.45万元,增长62.91%。

政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10769.28万元,其中:政府采购货物支出5928.53万元,政府采购工程支出4753.25万元,政府采购服务支出87.5万元。

国有资产占用情况。

2016年期末,南阳市公安局单价50万元以上通用设备137台(套),单位价值100万元以上专用设备41台(套)。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

版权所有 © 2015 南阳市公安局 ALL Right Reserved

办公地址:张衡路1号 联系电话:0377-63311110转22006

技术支持:南阳创想网络